Crédito y Cobranza

Descripción de la oferta

RESPONSABILIDADES: Alta de clientes en sistema: Atendiendo a los requerimientos de las áreas de compras y ventas, dar de alta en nuestros sistemas los datos necesarios de los clientes para poder facturar. Dar mantenimiento constante al catálogo de clientes de nuestros sistemas, para mantenerlo actualizado y cumpliendo con los requisitos necesarios para lograr una facturación efectiva. Proceso de Revisión: Recepción de las facturas emitidas por la empresa para iniciar el proceso de revisión y pago con nuestros clientes Conjuntar los documentos necesarios (pre-factura, factura, acuse de recibo, orden de compra, etc.) y requeridos por los clientes para iniciar el proceso de revisión y pago. Cumplir con los requisitos de nuestros clientes en cada uno de los diferentes procesos de revisión y pago, ya sean físicos o electrónicos, utilizando los portales asignados para este fin o enviando dicha documentación a los correos electrónicos asignados por los clientes. Llevar el control necesario para poder corroborar que las facturas cumplieron el proceso de revisión de nuestros clientes y están en programación de pago. Cobranza: Realizar las actividades necesarias para mantener una cartera sana Mantener una constante comunicación con el cliente para prever posibles desviaciones en el proceso de pago, informar si ha sufrido algún retraso y resolver los problemas en el proceso de cobranza. Gestión y aclaración con clientes para que realicen sus pagos. Revisar diariamente los movimientos bancarios (proporcionados por el área de finanzas) para identificar los pagos realizados por los clientes el día anterior e informar al área de contabilidad. Aplicar los pagos realizado por los clientes en el sistema SIA. Llevar el control, en caso necesario, de los Depósitos no Identificados (DNI) y dar seguimiento para poder identificarlos y poder realizar las aplicaciones necesarias en nuestros sistemas. Dar seguimiento continuo al estatus que guarda el proceso de pago de nuestras facturas con nuestros clientes. Tomar las medidas necesarias en caso de identificar retraso en el pago y/o programación de pago de nuestras facturas. Cancelar y/o solicitar la cancelación de facturas en caso necesario. Emisión de los complementos de pago necesarios de acuerdo con los lineamientos fiscales. Emitir notas de crédito en caso necesario. Administración: Actualizar continuamente el expediente del cliente para tener su historial completo. Elaborar el pronóstico de cobranza con visibilidad mínima de seis semanas. Durante los primeros cinco días de cada mes llevar a cabo la conciliación entre nuestros sistemas (SIA y COI) En último día de mes se realiza el cierre del correspondiente mes en curso.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 3 años de experiencia

Palabras clave: financial, afianzadora, credito, credit, financiera, cobro, payment, collection

Hace 3 días (actualizada)

Acerca de INACOM DE MEXICO

- Inacom es un proveedor e integrador de infraestructura tecnológica y soluciones integrales de sistemas, con el fin de cubrir las necesidades de sus diferentes clientes, desde el equipo de cómputo personal hasta el centro de datos.